冬至，是2016年最冷的时间；
冬至，是太阳离地球最近的一天；
冬至，是2016年最后一个节气。
北方的小伙伴们，
冬至也是预告雾霾离你远去的日子哦
好了，言归正传，2016年即将过去
所以年结知识普及还是得继续
今天小编给你讲讲12.5版本中
固定资产模块的高频问题！
1
上年未结账，新年度是否可以进行固定资产业务？
不可以。
2
固定资产上年度12月月末结账后，且自动创建新年度会计期间，能否将上年度12月份反结账修改上年数据？
结转之后，上年如果总账没结账，并且新年度固定资产没有做过月末结账，上年固定资产可以反结账，注意下年度业务会被删除。
3
新建会计期间结转到新年度之后，是否可以进行固定资产模块的重新初始化操作？
年结之后，固定资产模块不可做重新初始化账套，系统提示：已经存在非启用年度固定资产数据，不允许进行重新初始化。
4
12月批量制单里还有未制单的记录，是否可以进行12月的月末结账操作？
不可以。
备注：选项里没有勾选月末结账前一定要完成制单登账业务，月末结账时还是会提示：制单业务未完成，不能进行第
12会计期间的月末结账。根据实际业务，在批量制单中删除待制单记录，或对待制单记录生成凭证即可。
5
已经提足折旧的卡片、变动单记录是否结转？
结转。
6
上年度采购资产未作结转固定资产，结转到新年度之后，是否可以继续做采购资产处理？
上年未结转固定资产，新年度可以继续做采购资产处理。
7
取消固定资产模块旧年度12月的月末结账，系统提示系统提示：账务系统本月已经结账，不能恢复固定资产账套月末结账前状态，为什么？
总账旧年度没有取消12月结账。
8
账套库初始化结转方式，新年度删除部分部门档案，修改部分部门名称，是否影响结转?
不影响；但是结转过来的卡片上的部门还是原来被删除或者被修改之前的部门名称。
备注：新年度将部门1001删除，修改部门“总裁会”的名称为“总裁办公室”，查看结转过来的固定资产卡片列表，对于改名的部门结转后卡片上使用部门名称还是“总裁会”，需要做两次变动单调整（先调整为其他部门，再调整为“总裁办公室”）；对于删除的部门1001，该部门使用的固定资产卡片可以结转到新年度，但是部门名称还是显示以前部门的名称1001，可做变动单将其调整到新部门。
9
上年不结账，是否可以做账套库初始化？
不可以。会提示：来源账套上年度固定资产产品第十二会计期间尚未月末结账，不能结转期初数据。
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好了，年结知识这次就讲到这儿。
今天冬至，给予你我最真挚的祝福
别忘了
冬至天，饺子和汤圆更配哦！
